中共六安市委老干部局2015年部门决算情况
一、部门主要职能
根据市委办公室办[2002]60号文件规定，市委老干部局主要职责是：
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定，并组织实施。
2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为六安的改革、发展和稳定发挥作用。
4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出建议。
5、组织老干部参加关心下一代工作。
6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。
7、指导全市老干部工作部门的自身建设。
8、负责老干部易地安置工作；外地来六安的老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核、报批、发放工作；市级（含享受待遇）老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计、信息和走访、慰问等工作。
9、指导干休所的建设管理工作。
10、承办市委、市政府交办的其它工作。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，六安市委老干部局2015年度部门决算包括局本级和局属单位决算，纳入六安市委老干部局2015年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
市委老干部局本级 |
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2 |
六安老年大学办公室 |
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3 |
市关心下一代工作委员会办公室 |
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4 |
市直老干部活动中心 |
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5 |
市直离休干部休养所 |
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三、市委老干部局2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计931.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计931.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加201.6万元，增长27.6%，主要原因：专项经费中老年大学新教学楼设备经费增加200万元。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计792.9万元，其中：财政拨款收入777万元，占98%；其他收入15.9万元，占2%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计921万元，其中：基本支出376.2万元，占40.8%；项目支出544.8万元，占59.2%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计915.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计915.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加211.8万元，增长30%，主要原因：专项经费中老年大学新教学楼设备经费增加200万元。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出905.1万元，占本年支出的98%。与2014年相比，财政拨款支出增加340万元，增长60%。主要原因一是工资福利支出增加；二是项目经费增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为814.59万元，支出决算为905.1万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增资等因素。其中基本支出376.2万元，占41.6%；项目支出528.9万元，占58.4%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算875.7万元，比2014年增加310.6万元，增长55%，主要原因一是工资福利支出增加；二是项目经费增加。其中：“行政运行”决算643.9万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。“一般行政管理事务”决算181.9万元，主要用于项目支出。“事业运行”46.9万元，主要用于项目支出。“其他共产党事务支出”3万元，主要用于项目支出。
2．“社会保障和就业”2015年度决算12万元，比2014年增加12万元，主要原因：新增加的项目预算，主要用于市直特困离退休干部帮扶专项经费。其中：“老年福利”决算12万元，主要用于市直特困离退休干部帮扶经费支出。
3．“教育支出”2015年度决算10万元，比2014年增加10万元，主要原因：年初结转和结余数，用于老年大学项目支出。其中：“其他教育费附加安排的支出”决算10万元，主要用于下属单位老年大学项目支出。
4．“其他支出”2015年度决算7.4万元，比2014年增加7.4万元，主要原因增加的项目经费。其中：“其他支出”决算7.4万元，主要用于局机关及所属预算单位项目支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出376.2万元，其中人员经费344.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费31.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市委老干部局2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度六安市委老干部局机关运行经费31.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2015年度六安市委老干部局政府采购支出总额213万元，其中：政府采购货物支出178.7万元，政府采购工程支出34.3万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，六安市委老干部局共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，六安市委老干部局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金390万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金390万元。评价结果显示，做到了专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。
名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六安市委老干部局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
决 算 数 |
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合 计 |
8.4 |
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因公出国（境）费 |
0 |
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公务接待费 |
2.7 |
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公务用车购置及运行费 |
5.7 |
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其中：公务用车运行维护费 |
5.7 |
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公务用车购置 |
0 |
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
六安市委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.4万元，完成年初预算的45%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：公务接待费支出决算为2.7万元，完成年初预算的75%，公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完成年初预算的38%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支出2.7万元, 与2014年度决算相比，减少0.8万元，下降22.9%，下降的原因是严格执行公务接待相关规定。2015年六安市委老干部局国内公务接待共25批次，300人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出5.7万元，与2014年度决算相比，减少1.8万元，下降24%，下降的原因是严格执行我局制定的《车辆使用管理办法》，规范车辆使用。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年，六安市委老干部局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
联系方式：六安市委老干部局办公室
政务公开电子邮箱：lgjlgk@163.com。
附件：8.“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表
老干部局公开报表.xls
